2025年，市城投公司深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話指示批示精神，注重發(fā)揮公司內(nèi)部審計在規(guī)范管理、完善治理、防范風(fēng)險和促進改革的重要作用，堅持以高質(zhì)量內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)公司高質(zhì)量發(fā)展。
下好機制建設(shè)“先手棋”。堅持公司黨委在內(nèi)審工作中把方向、管大局、促落實的領(lǐng)導(dǎo)作用，董事會審計與風(fēng)險管理委員會管理和指導(dǎo)內(nèi)審工作，主要負責(zé)人具體分管內(nèi)審工作，審計法務(wù)部履行內(nèi)審監(jiān)督職責(zé)。制定2025年度內(nèi)審工作計劃，修訂完善公司《內(nèi)部審計管理辦法》等內(nèi)審制度，積極選派2名業(yè)務(wù)骨干參加“以審代訓(xùn)”跟班學(xué)習(xí)，提升內(nèi)審人員業(yè)務(wù)技能。
下好項目開展“關(guān)鍵棋”。注重從公司經(jīng)營管理和制度機制層面揭示問題、提出建議，積極開展公司內(nèi)控審計、所屬審圖公司近三年財務(wù)收支等情況審計等2025年度內(nèi)審項目。組織召開2025年度公司各類項目預(yù)結(jié)算審核業(yè)務(wù)會27次，完成公司和所屬公司預(yù)算審核項目41個、結(jié)算審核項目34個，凈審減449.54萬元，有效節(jié)約公司項目成本。
下好協(xié)同聯(lián)動“提升棋”。持續(xù)發(fā)揮紀檢監(jiān)察機構(gòu)與內(nèi)部審計部門協(xié)同聯(lián)動，同步開展對所屬國資公司專項監(jiān)督檢查和專項審計工作，針對發(fā)現(xiàn)的問題，共同會商研判。積極配合市審計局對公司2023年至2024年財務(wù)收支情況進行審計，并將2024年度內(nèi)部審計以及各類政府審計整改情況納入公司各整改責(zé)任單位年度考核內(nèi)容，推動各項審計整改任務(wù)逐一銷號。
